武漢市互聯網信息辦公室2018年部門預算公開說明

2018-02-13 來源: 【打印】

  武漢市互聯網信息辦公室2018年部門預算 

     

  第一部分  武漢市互聯網信息辦公室概況 

  一、部門主要職能 

  二、部門預算單位構成 

  三、部門人員構成 

  第二部分  武漢市互聯網信息辦公室2018年部門預算表 

  一、財政撥款收支預算總表 

  二、一般公共預算支出表 

  三、一般公共預算基本支出表 

  四、一般公共預算“三公”經費支出表 

  五、政府性基金預算支出表 

  六、部門收支總表 

  七、部門收入總表 

  八、部門支出總表 

  第三部分  武漢市互聯網信息辦公室2018年部門預算情況說明 

  一、財政撥款收支預算總體情況 

  二、一般公共預算支出安排情況 

  三、一般公共預算基本支出安排情況 

  四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況 

  五、政府性基金預算支出安排情況 

  六、部門收支預算總體安排情況 

  七、其他重要事項的情況說明 

  第四部分  名詞解釋 

 

 

   第一部分武漢市互聯網信息辦公室概況     

    

  一、部門主要職能 

  1.負責處理市網絡安全和信息化領導小組日常事務工作,協調督促有關方面落實領導小組的決定事項、工作部署和要求,向領導小組提出工作建議。    

  2.貫徹落實中央、省網絡安全和信息化發展戰略規劃、互聯網新聞信息傳播方針政策,擬訂全市網絡安全和信息化發展規劃和政策,督促落實涉及政治、經濟、文化、社會及軍事各個領域網絡安全、信息化和“互聯網+”重大事項。 

  3.根據全市國民經濟和社會發展總體規劃,擬訂網絡安全和信息化的專項規劃和年度計劃并組織實施,統籌推進全市智慧城市建設。   

  4.統籌協調組織全市互聯網宣傳和輿論引導工作,推動網絡社會工作和網絡陣地、網絡文化建設,負責全市重點新聞網站規劃建設,維護互聯網意識形態安全。   

  5.負責推進網絡安全和信息化法治、標準建設,協調處理網絡安全和信息化重大突發事件,依法查處有關違法違規行為和網站,統籌協調全市網絡安全保障體系和可信體系建設,協調推動網絡和信息化領域重大科技攻關。   

  6.負責推動移動互聯網發展和傳統媒體與新媒體融合發展,指導協調網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等相關業務,負責貫徹落實信息網絡行業資本準入和安全審查的有關政策,負責在武漢市內提供金融信息服務業務審查、管理。   

  7.負責組織網絡和信息化領域開展對外交流與合作,負責對各區和有關部門關于網絡安全和信息化工作的指導、檢查、推動,負責指導、協調、監督全市電子政務工作,負責指導、協調全市政務網絡和政府門戶網站建設工作,管理政府門戶網站安全工作。   

  8.負責信息產業發展和軟件產業發展、信息基礎設施建設和管理、無線電管理、國防信息動員管理等有關工作。 

  9.承辦上級交辦的其他事項。 

  二、部門預算單位構成 

  納入武漢市互聯網信息辦公室2018年部門預算編制范圍的預算單位包括本級機關下屬1個二級單位組成,二級預算單位包括: 

  1.武漢市信息中心  

  三、部門人員構成 

  武漢市互聯網信息辦公室總編制人數121人,其中:行政編制40人,工勤編制3人,事業編制78人。在職實有人數111人,其中:行政編制39人,工勤編制3人,事業編制69人。 

  離退休人員56人,其中:離休3人,退休53人。 

    

  第二部分 武漢市互聯網信息辦公室2018年部門預算表 

  表1.武漢市互聯網信息辦公室2018年財政撥款收支預算總表 (點擊瀏覽)

  表2.武漢市互聯網信息辦公室2018年一般公共預算支出表 (點擊瀏覽)

  表3.武漢市互聯網信息辦公室2018年一般公共預算基本支出表 (點擊瀏覽)

  表4.武漢市互聯網信息辦公室2018年一般公共預算“三公”經費支出表 (點擊瀏覽)

  表5.武漢市互聯網信息辦公室2018年政府性基金預算支出表 (點擊瀏覽)

  表6.武漢市互聯網信息辦公室2018年部門收支總表 (點擊瀏覽)

  表7.武漢市互聯網信息辦公室2018年部門收入總表 (點擊瀏覽)

  表8.武漢市互聯網信息辦公室2018年部門支出總表 (點擊瀏覽)

 

  第三部分武漢市互聯網信息辦公室2018年部門預算情況說明 

  一、財政撥款收支預算總體安排情況 

    2018年財政撥款收支總預算28467.79萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款本年收入26253.76萬元,上年結轉2214.03萬元。支出28467.79萬元,其中:基本支出3304.4萬元,項目支出 25163.39萬元。

  二、一般公共預算支出安排情況 

  2018年一般公共預算支出預算數28467.79萬元。(1)其中:本年預算26253.76萬元,比2017年預算增加21125.22萬元,增長412%;主要是武漢市互聯網信息辦公室2018年將網絡信息化專項資金入部門預算。(2)上年結轉2214.03萬元。具體安排情況如下: 

  (一) 基本支出3304.4萬元,主要用于人員經費(工資福利支出、對個人和家庭補助支出、公用經費(商品和服務支出)。  

  (二) 項目支出25163.39萬元。其中:一般行政管理事務3189.87萬元。主要用于:網絡宣傳引導及輿情管控工作經費1341.05萬元;國防信息動員專項工作經費10萬元;上年結轉項目1838.82萬元。信息安全建設200萬元。主要用于:全市網絡安全保障體系構建經費200萬元。專用通信601.40萬元。主要用于:武漢市電子政務網絡出口、涉密網絡、政務平臺租用費601.4萬元。無線電監管125萬元。主要用于:無線電管理專項工作經費50萬元;市無線電監測專項工作經費75萬元。其他工業和信息產業監管支出1732.06萬元。主要用于:網絡輿情監測工作經費331萬元;云端武漢(市民之家)運維費265萬元;電子印章CA認證服務費14.85萬元;武漢市互聯網基礎數據庫、2018年互聯網發展報告40萬元;武漢市政務外網平臺、政務機房安全測評整改490萬元;武漢市公開數據平臺三期65萬元;武漢市政府門戶網站日常運維費151萬元;上年結轉項目375.21萬元。其他技術研究與開發支出7620萬元。主要用于: “互聯網+”產業發展引導基金5000萬元;武漢市創建中國軟件名城計劃2500萬元;信息產業及信息化建設專項管理費120萬元。一般行政管理事務5879.06萬元。主要用于:信息基礎設施建設5794.06萬元;全市電子信息產業統計、國際軟件博覽會組展85萬元。信息安全建設5816萬元。主要用于:武漢市網絡安全工作專項經費1030萬元;信息化建設經費4786萬元。    

  三、一般公共預算基本支出安排情況 

  2018年一般公共預算基本支出3304.4萬元。其中: 

  (一)人員經費2675.61萬元,包括: 

  工資福利支出2362.65萬元,主要用于在職人員工資、津補貼、社保醫保等支出 

  對個人和家庭補助支出312.96萬元,主要用于離退休人員離退休費、在職人員公積金等 

  (二)公用經費628.79萬元,均為商品和服務支出,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。 

  四、一般公共預算“三公”經費支出安排情況 

  2018年一般公共預算安排“三公”經費支出預算75萬元。其中:(1)因公出國(境)經費40萬元;(2)公務用車購置及運行維護費30 萬元(公務用車購置費 0萬元,公務用車運行維護費 30萬元);(3)公務接待費 5萬元。2018年“三公”經費預算較2017年相比無變動。 

  五、政府性基金預算財政撥款支出預算情況 

  武漢市互聯網信息辦公室2018年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。 

  六、部門收支預算總體安排情況 

   按照綜合預算的原則,武漢市互聯網信息辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。 

  收入包括:財政撥款收入(含一般公共預算財政撥款收入)、其他收入、上年結轉。 

  支出包括:基本支出、項目支出。 

  2018年部門收支總預算28559.79萬元。2017年預算增加23044.78萬元,增長418%,主要是武漢市互聯網信息辦公室2018年將網絡信息化專項資金納入部門預算。 

  七、部門收入預算安排情況 

  2018年部門收入預算28559.79萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入26253.76萬元,占92%;其他收入92萬元,占0.03%;上年結轉2214.03萬元,占7.7%。 

  八、部門支出預算安排情況 

  2018年部門支出預算28559.79萬元,其中:基本支出3344.4萬元,占11.7%;項目支出 25215.39萬元,占88.3%。 

  九、其他重要事項的情況說明 

  (一)機關運行經費情況 

  2018年部門本級機關運行經費325.02萬元。 

  (二)政府采購預算情況 

  2018年部門政府采購預算支出合計14189.30萬元。包括:貨物類10萬元,服務類14179.30萬元 

  (三)國有資產占有使用情況 

  截至2017年12月31日,部門共有車輛11輛。其中:一般公務用車10輛,特種專業技術用車1輛。 

  (四)績效目標設置情況 

  2018年部門項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算本年財政撥款25163.39萬元。 

 

  第四部分  名詞解釋     

  (一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。 

  (二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

  (三)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

  (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

   (六)本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):如: 

  1.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管()一般行政管理事務(項):反映用于資源勘探、制造業、工業信息等方面支出。 

  2.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項):反映除上述項目以外其他用于科學技術研究與開發事務方面的支出。 

  3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。 

  4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 

  5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。 

  6.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。 

  7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。 

  8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。 

  9.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。 

  10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。 

  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

  12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。 

  (七)“三公”經費:納入財政一般公共預算管理的“三公”經費,是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,(1)因公出國(境)費,反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;(2)公務用車購置及運行維護費,反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;(3)公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (八)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用 

足彩大赢家